丹东市工商业联合会部门预算

（2024年）

目    录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市工商业联合会概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第三部分 丹东市工商业联合会2024年度部门预算报表

第四部分 丹东市工商业联合会2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

丹东市工商业联合会

预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 丹东市工商业联合会是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考市财政局制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行预决算信息公开相应职责：

(一)按规定公开部门预决算信息；

    (二)按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

    (三)加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

    (四)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政府性基金预决算收支情况等。一般公共预决算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预决算基本支出表公开到经济分类款级科目；

（四）情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后

20 日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分丹东市工商业联合会概况

一、部门职责

丹东市工商业联合会简称丹东市工商联（亦称丹东市总商会）。是中共丹东市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织，工商联界是丹东市政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面

1、参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用、参政议政；

2、引导会员积极参加丹东经济建设，对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；

3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；

5、为会员企业提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员企业改进经营管理，发展壮大；

6、积极发展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；

7、举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、指导全市各级工商联（商会）和直属商会的工作，组织和管理同业公会、行业商会（协会）工作；

9、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

10、承办市委、市政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

丹东市工商联部门预算包括：丹东市工商业联合会部门本级预算。

第三部分丹东市工商业联合会2024年度部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

（所有表格见附件）

第四部分 丹东市工商业联合会2024年度部门预算情况说明

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一、2024年部门收支预算情况

（一）2024年部门预算中，收入预算228.38万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算228.38万元，其中：工资福利支出167.89万元，反映单位开支的在职职工工资。商品服务支出30.81万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出8.21万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员的医疗补助等。项目支出21.47万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。全年收支平衡。

预算收支增减变化说明：2024年预算228.38比2023年预算244.06减少15.68万元，主要原因是压缩行政经费。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：公用经费19.56万元，其中工会经费1.82万元，福利费0.14万元等。

三、政府采购情况

2024年，未安排政府采购项目费用。

四、“三公”经费预算情况

2024年三公经费总预算3.71万元，其中：公务用车运行维护费2.71万元，招待费1.00万元。2024年预算3.71万元相比2023年预算2.73万元增加0.98万元。

五、国有资产占用使用情况

截止2023年12月31日，丹东市工商业联合会国有资产总计8.81万元，其中通用设备37件，共计6.20万元，其中小轿车1辆，原值17.4万元，已完成折旧；家具51件，共计0.53万元；无形资产42件，1.76万元，其它0.32万元。全部国有资产为自用，无出租、出借情况。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年丹东市工商业联合会机关重点项目绩效目标如下：

党派工作经费21.47万元，绩效目标是根据市工商联年度工作计划 ，围绕两个健康工作主题，加强思想政治引领，深入开展会员服务活动，组织会员开展各类培训、会议、调研、招商引资等工作，进一步促进我市民营经济高质量发展。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年丹东市工商联机关部门预算批复表