中国民主同盟丹东市委员会

部门预算公开

（2024年）

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国民主同盟丹东市委员会部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第三部分 2024年部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

第四部分 2024年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中国民主同盟丹东市委员会部门

预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 中国民主同盟丹东市委员会是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 在中国民主同盟丹东市委员会领导下，办公室应履行预决算信息公开相应职责：

(一)按规定公开部门预决算信息；

(二)按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

(三)加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

(四)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政府性基金预决算收支情况等。一般公共预决算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预决算基本支出表公开到经济分类款级科目；

（四）情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后

20 日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国民主同盟丹东市委员会部门概况

一、主要职责

民盟丹东市委会机关是中国民主同盟丹东市委员会的办事机构。其主要职能是：

1、为履行参政党职能服务。为民盟市委会参与地方重大事项和重要事务的协商议政，提供组织、人才、智力保障。团结带领广大盟员，贯彻落实党的统战路线、方针、政策，通过提出意见、建议的方式，在地方政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、为发挥人民政协作用服务。为民盟市委会在政协会议上发表意见和主张，提供组织、人才、智力保障。组织盟员开展调研、提出提案、大会发言等活动。支持并帮助担任政协委员的民盟盟员在政协充分发挥作用。

3、奔走国是关注民生。紧密围绕中共党委和政府的中心工作，充分发挥民盟界别优势，关注民生，深入调研，积极反映社情民意信息，并积极推动和帮助基层组织和广大盟员开展社会服务活动。凝聚人心、汇聚力量，助推经济社会发展。

4、为建设高素质参政党服务。推动履职能力建设，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，团结带领广大盟员，努力把丹东民盟建设成与中共丹东市委亲密合作、致力于发展中国特色社会主义事业、适应新时代发展要求的高素质参政党地方组织。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

工作机构2个：办公室、组宣部。

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位1家，为中国民主同盟丹东市委员会（本级）。

   

第三部分 2024年部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

（所有表格见附件）

第四部分 2024年部门预算情况说明

按《预算法》等有关法律制度要求，中国民主同盟丹东市委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2024年部门预算中，收入预算162.47万元，全部为财政拨款收入。

1、支出预算162.47万元，其中：工资福利支出113.19万元，反映单位开支的在职职工工资。商品服务支出19.42万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助支出2.88万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员的医疗补助等。项目支出26.98万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。全年收支平衡。

2、2024年三公经费总预算3.61万元，其中：公务用车运行维护费2.71万元，招待费0.9万元。2024年预算比2023年预算增加0.78万元。

3、预算收支增减变化说明：2024年预算162.47与2023年预算162.52减少0.05万元，主要原因是公用经费减少。

4、机关运行经费安排情况说明：办公费12.64万元，其中工会经费1.22万元；福利费0.1万元等。

5、国有资产占用使用情况。国有资产总计37.47万元，其中通用设备27件，共计27.40万元，其中小轿车1辆，15.13万元；图书247件，共计1.44万元；家具60件，共计6.57万元；无形资产1件，1.58万元，防盗门及报警器0.48万元。全部国有资产为自用，无出租、出借情况。

6、无政府购买服务。项目支出26.98万元，主要用于业务费、调研、培训、盟员活动等方面。

7、政府采购情况

2024年，未安排政府采购项目费用。

8、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟丹东市委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金26.98万元，其中：省专项经费2.5万元，绩效目标主要用于基层组织建设、专项调研等活动。党员活动费14.66万元，绩效目标主要用于盟员学习、调研、教育培训、资料印刷、座谈、主题党日活动、新盟员及骨干盟员培训、走访慰问面向社会等方面的活动。党派工作经费9.82万元，绩效目标主要用于支部会议、学习培训、资料征订、购买办公用品、组织开展的调研及社会活动，对支部成员的看望慰问等。编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

所有项目均纳入项目绩效考评,详见附件。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民盟丹东市委-部门预算公开表