政协丹东市委员会办公室

部门预算公开

（2024年）

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 政协丹东市委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第三部分 2024年部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

第四部分 2024年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

政协丹东市委员会办公室部门

预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 政协丹东市委员会办公室是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 在政协丹东市委员会办公室领导下，行政科应履行预决算信息公开相应职责：

(一)按规定公开部门预决算信息；

    (二)按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

    (三)加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

    (四)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政府性基金预决算收支情况等。一般公共预决算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预决算基本支出表公开到经济分类款级科目；

（四）情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后

20 日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 政协丹东市委员会办公室部门概况

一、主要职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

丹东市政协机关是市政协的工作机构，承担履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作，其主要职能是：

（一）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议的会务工作；

（二）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作；

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；

（四）负责协调、保障市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；

（七）负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；

（八）参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作；

（九）负责与市委、市人大、市政府有关部门及县、区政协的工作联系；负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位；

（十）负责市政协党组会议的组织保障和服务工作；负责市政协机关党组会议的服务保障工作；负责市政协领导同志政务活动协调服务工作；负责市政协机关文电、档案、保密等工作；负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室的工作联系；

（十一）负责市政协机关党建和党风廉政建设工作；负责督促检查市政协各项工作的贯彻落实；负责市政协机关的机构编制、人事管理和干部队伍建设等工作；负责离退休人员管理服务工作；

（十二）负责市政协机关资产管理、财务、内部审计工作；负责市政协机关行政后勤、安全保卫等工作；负责市政协相关公务接待工作；负责相关公务用车及工勤人员管理、设备维护等工作；

（十三）承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据上述职责，中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会共设10个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化和文史资料委员会、委员工作委员会和县区政协联络指导委员会。

工作机构2个：办公室、研究室。

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位1家，为中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室（本级）。

  

第三部分 2024年部门预算公开报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

（所有表格见附件）

第四部分 2024年部门预算情况说明

按《预算法》等有关法律制度要求，中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一、2024年部门收支预算情况

（一）收入预算1706.59万元，其中：

1．一般公共预算拨款收入1706.59万元；

2．政府性基金预算拨款收入0 万元；

3．国有资本经营预算拨款收入0 万元；

4．财政专户管理资金收入0 万元；

5．单位资金收入0 万元；

6．上年结转结余0万元。

（二）支出预算1706.59万元，其中：

1．基本支出1566.58 万元，包括人员经费支出1334.88万元、公用经费支出231.7万元；

2．项目支出140.01 万元，包括政协工作专项经费80.61万元、政协会议经费59.4万元。

根据支出功能科目分类：一般公共服务支出1311.9万元；社会保障和就业支出223.15万元；卫生健康支出70.81万元；住房保障支出100.73万元。根据支出经济科目分类：机关工资福利支出1177.74万元、机关商品和服务支出448.09万元、对个人和家庭的补助80.76万元。债务支出 0 万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出 0 万元。

2024年预算收支比2023年减少125.67万元，主要原因是经费压减。

二、机关运行经费安排情况

2024年中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室机关运行经费预算为227.71万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、日常维修维护费、培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年，未安排政府采购项目费用。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室一般公共预算安排的“三公”经费预算为36.02万元，与上年相比减少1.83万元，主要原因为经费压减。其中：

1．因公出国（境）费 0 万元；

2．公务接待费 1 万元，与上年相比减少0万元；

3．公务用车购置及运行费35.02 万元（其中：公务用车购置费0 万元；公务用车运行费35.02万元），与上年相比减少1.83万元，主要原因为经费压减。

五、国有资产占用使用情况

    截止2023年12月31日，中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室共有公务车辆12辆，其中应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，老干部用车2辆，其它用车7辆（含正在处置中的车辆1辆），其它用车主要是视察调研及督导检查用车；单位价50万元以上通用设备0套。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议辽宁省丹东市委员会办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金140.01万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

所有项目均纳入项目绩效考评,详见附件。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协丹东市委员会办公室部门2024年预算公开（附件）