政协丹东市委员会2022年度决算

目 录

第一部分 政协丹东市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 政协丹东市委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 政协丹东市委员会2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 政协丹东市委员会概况

一、主要职责

第一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

第二条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

第三条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业。

第四条 坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。巩固和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经济发展。

第五条 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

第六条 调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

第七条 通过各种形式，积极传播先进文化、弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

第八条 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术等方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

第九条 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

宣传和协助贯彻国家的少数民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权利和利益。

第十条 宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

第十一条 宣传和协助贯彻执行国家的外资政策，根据具体情况，积极主动开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作。

第十二条 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、决算单位构成

纳入政协丹东市委员会2022年决算编制范围的一级预算单位为政协丹东市委员会办公室。

第二部分 政协丹东市委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1984.67万元，包括：

1.财政拨款收入1984.67万元，占收入总计的100%。其中，一般公共预算财政拨款收入1984.67万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加177.73万元，增长9.83%，主要原因是本年度人员费用支出增加。

（二）支出总计1956.67万元，包括：

1.基本支出1884.95万元，占支出总计的96.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1454.55万元，对个人和家庭的补助支出148.87万元，商品和服务支出281.53万元。

2.项目支出71.72元，占支出总计的3.67%。主要包括政协会议经费、政协工作专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加149.73万元，增长8.29%，主要原因是本年度人员费用支出增加。

（三）年末结转和结余28万元。

主要是疫情封控等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加28万元，主要原因：因长时间疫情封控影响，委员调研视察、研讨任务等工作安排未按计划开展。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出1956.67万元，其中：基本支出1884.95万元，项目支出71.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加149.73万元，增长8.29%，主要原因是本年度人员费用支出增加。

与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的 98.59%，其中：基本支出完成年初预算的98.54%，项目支出完成年初预算的100%。财政拨款支出未完成年初预算的主要原因是预算执行中，本年度受长时间疫情封控影响，委员调研视察、研讨任务等工作未按计划开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出1956.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1614.02万元，占82.49%；社会保障和就业支出270.73万元，占13.84%；住房保障支出71.92万元，占3.67%。

1.一般公共服务支出1614.02万元，具体包括：

（1）行政运行1542.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100%。

（2）政协会议50.97万元，主要是政协全会、常委会等专项会议支出，完成年初预算的100%。

（3）委员视察20.75万元，主要是委员调研视察、培训、委员活动中心、履职平台维护费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出270.73万元，具体包括：

（1）行政单位离退休148.87万元，完成年初预算的100%。主要是离退休人员工资、取暖费、丧葬费抚恤金等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出121.86万元，完成年初预算的100%。主要是机关人员保险等支出。

3.住房保障支出71.92万元，完成年初预算的100%。主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要原因是本年没有人员出国。

2.公务接待费0万元，主要是疫情影响，公务接待少。

3.公务用车购置及运行费9.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护9.5万元，主要用于车辆维护保养、购油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1884.95万元，其中：人员经费1603.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费281.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年市政协运行经费支出1542.3万元，比上年增加229.71万元，增长17.5%，主要原因是本年度人员费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年市政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、政务接待和调研视察用车6辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金71.72万元（其中：一般公共预算资金71.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

我单位组织对2022年度开展整体绩效自评，涉及资金1885.82万元，自评平均分96.48分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情况。我单位未组织开展部门评价。

2、项目绩效自评结果。

在2022年度市直部门决算中反映政协会议经费、政协工作专项经费等2个项目绩效自评结果。

（1）“政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为66万元，执行数为15.99万元，完成预算的24.23%，剩余尚未支付资金预算由财政收回。项目绩效目标完成情况：市政协十六届一次会议顺利召开。发现的主要问题及原因是因突发疫情，全市处于封控状态，会议召开后部署的相关调研视察、研讨会议工作未及时开展。下一步改进措施：一是抓紧时间，压实工作，及时完成会议后续工作;二是进一步提高线上视频会议设备使用率。

（2）“政协工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为99万元，执行数为9.85万元，完成预算的9.95%，剩余尚未支付资金预算由财政收回。项目绩效目标完成情况：一是委员履职能力增强;二是常委会等其他专项会议采取线上形式顺利召开。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，各界别开展的外出调研、考察暂缓；二是部分培训、界别小组活动减少或转为线上进行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 政协丹东市委员会2022年度决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情见附件《政协丹东市委员会2022年度部门决算公开报表》

第五部分 附件

政协丹东市委员会2022年度部门决算公开报表