丹东市工商业联合会部门

决算

（2022年）

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

丹东市工商业联合会简称丹东市工商联（亦称丹东市总商会）。是中共丹东市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织，工商联界是丹东市政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面：

1、参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用、参政议政；

2、引导会员积极参加丹东经济建设，对有关非公有制经济的政策等问题进行研究和探讨，并协助贯彻执行；

3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；

5、为会员企业提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员企业改进经营管理，发展壮大；

6、积极发展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；

7、举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、指导全市各级工商联（商会）和直属商会的工作，组织和管理同业公会、行业商会（协会）工作；

9、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

10、承办市委、市政府和有关部门的委托事项

二、部门决算单位构成

纳入丹东市民主党派工商联2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.丹东市工商业联合会

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计210.36万元，包括：

1.财政拨款收入210.36万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入210.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是省专项拨款等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.本单位属新增决算单位。

（二）支出总计210.36元，包括：

1.基本支出209.88万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出174.92万元，对个人和家庭的补助支出3.91万元，商品和服务支出31.05万元。

2.项目支出0.48万元，占支出总计的%。主要包括培训、调研、活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

    6.本单位属新增决算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出210.36万元，其中：基本支出209.88万元，项目支出0.48万元。与上年相比，本单位属新增决算单位。2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出210.36万元，占100%。

1.一般公共服务支出210.36万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）180.89万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，完成年初预算的23.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.64万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情没有接待次数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。本单位属新增决算单位。

3.公务用车购置及运行费0.64万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的28.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因出车次数减少。本单位属新增决算单位。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.64万元，主要用于公务用车维护及运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.36万元，其中：人员经费178.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出31.05万元，本单位属新增决算单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）丹东市工商联预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金13.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数59分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金190.01万元，自评平均分92.53分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“工商联工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金13.3万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价，较好的完成市工商联全年工作。下一步改进措施：一是加强项目规划，做好预算编报前期准备工作，根据工商联工作实际，合理安排经费支出。二是按照绩效目标要求，严格经费支出用途，完善项目分配办法和管理办法，将项目资金进行合理分配，在执行过程中，要加强项目管理，将结果与预算安排相结合，确保预算精准高效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。2022年“工商联工作经费”项目全年预算数为13.3万元，执行数为0.48万元，完成预算的3.61%。

（2）“工商联工作经费”项目自评综述：项目绩效目标完成情况一是成功组织召开市工商联第十八次代表大会；二是加强非公经济人士理想信念教育，开展法治体检、党建引领及教育培训活动。三是组织工商联界别政协委员座谈、调研，收集意见建议，反映企业家诉求。四是深入企业调研，宣传惠企政策，推动了“两个健康”工作。下一步改进措施：一是加强项目规划，合理分配项目资金。二是强化绩效目标管理，在预算编报初期及执行过程中，紧密联系目标要求。三是合理进行项目分配，确保项目资金高效使用，高质量完成项目目标。

绩效自评表和预算项目绩效目标自评表见附件

2022年丹东市工商联机绩效自评表和预算项目绩效目标自评表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

见附件

2022年度丹东市工商业联合会部门决算公开报表